3.3.1 Wijzigingen
2 Verkeer en vervoer | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | N/V | 2024 | |
Lasten | 14.607 | 642 | N | 15.249 |
Baten | -826 | -92 | V | -918 |
Saldo van baten en lasten | 13.781 | 550 | N | 14.331 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
2 Verkeer en vervoer | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Duurzaam veilig 2024 | 2.1 | 92 | N | ||||||
2. Kredietverhoging project Grotestraat Noord | 2.1 | 46 | N | 46 | N | 46 | N | ||
Diverse bijstellingen | |||||||||
3. Prijscompensatie groot onderhoud verharding | 2.1 | 550 | N | ||||||
Totaal mutaties lasten | 642 | N | 46 | N | 46 | N | 46 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Duurzaam veilig 2024 | 2.1 | -92 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -92 | V | - | - | - | ||||
Wijziging saldo van baten en lasten | 550 | N | 46 | N | 46 | N | 46 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Duurzaam veilig 2024 (BW-10561)
De provincie Overijssel heeft subsidie verleend voor het verkeersveiligheidsprogramma Duurzaam Veilig 2024. Doel van het programma Duurzaam Veilig is de verkeersveiligheid in Almelo te vergroten. Het onderdeel educatie is al structureel in de begroting opgenomen. De subsidie voor infrastructurele werken is middels deze wijziging toegevoegd.
2. Kredietverhoging project Grotestraat Noord (RAAD-8295 )
Voor project Grotestraat Noord is aanvullend krediet benodigd van 1,285 miljoen euro. Na de bouwteamfase is gebleken dat het beschikbare budget niet (meer) toereikend is vanwege substantiële kostenstijgingen in de bouwsector en de onvoorziene complexiteit van de opgave. Dekking van de bijbehorende extra kapitaallasten vindt plaats uit de stelpost prijscompensatie fysieke projecten en voor de rioleringsopgave uit het ‘Investeringsprogramma Riolering’.
Diverse bijstellingen
3. Prijscompensatie groot onderhoud verhardingen
Door prijsstijgingen van het groot onderhoud op diverse verhardingsprojecten wordt er 550.000 euro toegevoegd aan het budget Groot onderhoud verhardingen uit de stelpost prijscompensatie fysieke projecten.