3.7.1 Wijzigingen
6 Sociaal domein | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | N/V | 2024 | |
Lasten | 191.813 | 5.832 | N | 197.645 |
Baten | -47.817 | -9.183 | V | -57.000 |
Saldo van baten en lasten | 143.996 | -3.351 | V | 140.645 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
6 Sociaal domein | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Septembercirculaire 2023 gemeentefonds | div. | 487 | N | ||||||
2. Meicirculaire 2024 gemeentefonds | div. | 2.640 | N | ||||||
3. Specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen | 6.1 | 1.702 | N | ||||||
4. Impuls gezonde leefomgeving | 6.1 | 40 | N | ||||||
5. Specifieke uitkering onderwijsroute | 6.1 | -29 | V | ||||||
6. Inburgering | 6.5 | 75 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
7. Opvang vluchtelingen Oekraïne | 6.1 | 3.500 | N | ||||||
8. Subsidie Gravenruiters | 6.1 | 50 | N | ||||||
9. BUIG - bijstand | 6.3 | 600 | N | ||||||
10. Tijdelijk Steunfonds gemeente Almelo | 6.3 | -40 | V | ||||||
11. Energietoeslag | 6.3 | -1.160 | V | ||||||
12. Begeleide participatie | 6.4 | -400 | V | ||||||
13. Wmo-vervoer | 6.7 | -330 | V | ||||||
14. Jeugd aanpassingen | 6.7 | 700 | N | ||||||
15. Beschermd wonen / Maatschappelijke opvang | 6.8 | -2.003 | V | ||||||
Totaal mutaties lasten | 5.832 | N | - | - | - | ||||
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
3. Specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen | 6.1 | -1.702 | V | ||||||
4. Impuls gezonde leefomgeving | 6.1 | -40 | V | ||||||
5. Specifieke uitkering onderwijsroute | 6.1 | 29 | N | ||||||
6. Inburgering | 6.5 | -75 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
7. Opvang vluchtelingen Oekraine | 6.1 | -5.500 | V | ||||||
9. BUIG - bijstand | 6.3 | -2.400 | V | ||||||
12. Begeleide participatie | 6.4 | -500 | V | ||||||
15. Beschermd wonen / Maatschappelijke opvang | 6.8 | 1.254 | N | ||||||
16. Vordering zorgaanbieder | 6.7 | -248 | V | ||||||
Totaal mutaties baten | -9.183 | V | - | - | - | ||||
Wijziging saldo van baten en lasten | -3.351 | V | - | - | - | ||||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Septembercirculaire 2023 gemeentefonds
Betreft de jaarschijf 2024 van de septembercirculaire 2023 van het gemeentefonds. Hierin waren integratie- en decentralisatie-uitkeringen voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen, participatie en bijzondere bijstand opgenomen.
2. Meicirculaire 2024 gemeentefonds (RAAD-8362 )
De meicirculaire 2024 van het gemeentefonds is verwerkt in de begroting.
3. Specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen
De specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen Wet Inburgering voor 2023 is definitief vastgesteld. Dit leidt tot een aanvullende uitkering van 164.000 euro. Daarnaast is de specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen Wet Inburgering voor 2024 voorlopig toegekend op 1,538 miljoen euro.
4. Impuls gezonde leefomgeving (BW-10687 )
Er is een subsidie van 40.000 euro ontvangen vanuit de Regeling "Impuls gezonde leefomgeving" van ZonMw voor het aanjagen, ontwikkelen en uitvoeren van extra activiteiten rond openbare beweegplekken in minimaal drie van de zes prioritaire wijken.
5. Specifieke uitkering onderwijsroute
De definitieve toekenning van de specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen onderwijsroute 2023 is vastgesteld op 37.000 euro. Dit leidt tot een terugbetaling van 29.000 euro.
6. Inburgering
Extra baten vanuit het COA worden voor dit project ingezet.
Diverse bijstellingen
7. Opvang vluchtelingen Oekraïne
Vanuit het Rijk worden middelen ontvangen, gebaseerd op een normbedrag voor het aantal beschikbaar gestelde bedden en de opvangperiode. Op basis van onze aanvraag bedraagt de verwachte bijdrage voor de opvang 5,5 miljoen euro over 2024. Hiervoor worden diverse kosten gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om huisvestingskosten, het afnemen van schoonmaakdiensten, personele inhuur (zoals onder andere een locatiemanager, huismeesters, tolken en uitvoeringskosten). Omdat de regeling niet gewijzigd is, wordt ervan uitgegaan dat het Rijk net als in 2022 en 2023 niet overgaat tot terugvordering van het overschot op het normbedrag en wordt een voordeel van 2 miljoen euro gestort in de reserve opvang vluchtelingen. Het is nog niet duidelijk of het normbedrag over het gehele jaar gehandhaafd blijft.
8. Subsidie Gravenruiters (BW-10462 )
Stichting De Gravenruiters biedt sinds 1972 een unieke verbinding van paardrijden voor mensen met een beperking door o.a. huifbedrijden, jeugdhulpverlening, sociale re-integratie en dagbesteding. De huidige locatie van Stichting De Gravenruiters is voor wat betreft huisvesting en sportvoorzieningen ontoereikend. Er is een plan ontwikkeld voor de realisatie van een nieuwe manege met bijbehorende voorzieningen. Om de sportbeoefening van mindervaliden in Almelo te faciliteren heeft het college besloten om een incidentele subsidie van 50.000 euro te verlenen als bijdrage in de bouw van de nieuwe manege.
9. Inkomensregelingen Bijstand – BUIG
Aantal bijstandsdossier
In de programmabegroting en de voorjaarsrapportage 2024 werd uitgegaan van een gemiddelde van 2.310 dossiers in 2024. In de eerste acht maanden van 2024 is het aantal dossiers gedaald van 2.330 naar 2.270. Er is nog steeds sprake van een dalende lijn in het aantal dossiers.
Uitkeringslasten
Per 1 juli 2024 is het wettelijk minimumloon verhoogd. Hierdoor stijgt de hoogte van de bijstandsuitkeringen. Per saldo stijgen de uitkeringslasten in 2024 met 600.000 euro.
Rijksbudget - BUIG
Het nader voorlopig budget 2024 is 382.000 euro lager dan het voorlopig budget. In oktober wordt het definitieve BUIG-budget bekend gemaakt, waarin ook een compensatie voor de loon- en prijsbijstelling is opgenomen. De verwachting is dat dit circa 2,8 miljoen euro hoger is dan het nader voorlopig budget. Per saldo leidt dit tot een verwacht voordeel op het Rijksbudget van 2,4 miljoen euro.
10. Tijdelijk steunfonds gemeente Almelo
In het kader van de bestrijding van stijgende energieprijzen en hoge inflatie heeft de gemeente eind 2022 een tijdelijk Steunfonds geïntroduceerd. Dit fonds kende een looptijd tot en met 15 maart 2024. Bij de voorjaarsrapportage is een voordeel van minimaal 820.000 euro gemeld. Het fonds is nu definitief afgerond en daarbij resteert nog een aanvullend voordeel van 40.000 euro.
11. Energietoeslag 2023
De energietoeslag voor het jaar 2023 laat in tegenstelling tot 2022 een voordeel zien. De belangrijkste reden is dat het verdeelmodel van het Rijk werd aangepast, waardoor ruim 1 miljoen euro meer Rijksbudget ontvangen is. Over 2023 werden minder toeslagen verstrekt dan over 2022 (5.823 over 2023 en 6.132 over 2022). Per saldo leidt dit tot een voordeel van 1,16 miljoen euro.
12. Begeleide participatie
Er wordt een voordeel verwacht bij begeleide participatie. In de circulaires van het gemeentefonds zijn de integratieuitkeringen voor begeleide participatie opgehoogd. Met name de personeelslasten zijn gestegen, hiermee is in de begroting grotendeels rekening gehouden. Daarnaast wordt een aantal baten meegenomen waarmee in het inrichtingsplan voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening geen rekening is gehouden. Per saldo leidt dit tot een voordeel van 900.000 euro.
13. WMO - vervoer
Zoals gemeld bij taakveld 4 leerlingenvervoer is bij de nieuwe inkoop van vervoer de financieringssystematiek gewijzigd. De uitgaven voor Wmo-vervoer zijn hierdoor gedaald, maar voor het leerlingenvervoer gestegen. Met de lagere uitgaven voor Wmo-vervoer worden de extra uitgaven voor leerlingenvervoer volledig gecompenseerd.
14. Jeugd aanpassingen (BW-10713 )
De subsidie voor Orthopedagogisch Behandel- en Leefklimaat 2024 is op basis van de verwachte bezetting en indexatie 700.000 euro hoger dan begroot .
15. Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang
Ten opzichte van de voorjaarsrapportage zijn de lasten bij Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang aangepast naar de verwachte lasten op basis van de meest recente informatie.
Almelo is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de taken voor Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang van zes gemeenten. Net zoals in de voorgaande jaren is voor Maatschappelijke Opvang sprake van een tekort ten opzichte van de Rijksbijdrage. Het tekort van de zes gemeenten wordt conform de hierover gemaakte regionale afspraken onttrokken aan de bestemmingsreserve voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. Het verwachte overschot op Beschermd wonen wordt gestort in deze reserve.
16. Vordering zorgaanbieder
Er wordt altijd gelet op de kwaliteit van geleverde zorg. Mocht de zorg niet geleverd zijn of van onvoldoende kwaliteit, dan wordt overgegaan tot terugvordering. Naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak heeft de gemeente recentelijk 248.000 euro van een zorgaanbieder terugontvangen.